一、浙江树人大学概况

（一）主要职能

1、基本职能：

学校创办于1984年，是浙江省首批应用型试点示范学校之一。学校贯彻“立德树人、为国植贤”的理念，秉承“崇德重智，树人为本”的校训，坚持“教学服务型大学”的办学定位，致力于培养高级应用型人才，促进科技文化发展的基本职能，全方位服务于学生的成才成长和当地社会经济发展。

学校拥有杭州拱宸桥校区与绍兴杨汛桥校区，总占地面积1220亩，在校学生16000余名。教职工880人，专任教师中博士150人，副高以上职称教师占43%。

多年来，毕业生就业形势良好，岗位需求旺盛，就业率稳定在97%左右，考研率逐年提升，毕业生创业率位列浙江省本科院校前十。学校注重开放办学，已与境外60多所院校建立了校际交流合作关系。

2、其主要职责：

全日制普通高等教育、专本科成人教育、技术等级培训、科研开发、生产服务等。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，浙江树人大学部门决算属于单位决算。

二、浙江树人大学2017年度 部门决算公开表

详见附件。

三、浙江树人大学2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江树人大学2017年度收入总计52,555.02万元，支出总计52,555.02万元。与2016年相比，收、支总计各减少12,479.45万元，下降 19.19%。主要原因是：

1、本年收入减少4618.02万元，主要是：

⑴事业收入减少，原因是2017年学生人数比2016年减少，导致学费收入减少。

⑵其他收入减少，主要是16年有拆迁补偿收入。

⑶经营收入略有减少。

2、年初结转和结余减少3652.18万元，其中项目支出结转和结余2017年比2016年减少3789.2万元；基本支出结转2017年比2016年增加48.98万元。

3、2016年有事业基金弥补收入4209.24万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计46,173.66万元，占总收入87.86%，包括财政拨款收入10,285.19万元（其中，一般公共预算10,285.19万元），占19.57%；事业单位专户资金31,473.02万元，占59.89%；事业收入（不含专户资金）1,029.49万元，占1.96%；事业单位经营收入566.10万元，占1.08%；其他收入2,819.86万元，占5.37%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计34,949.60万元，占总支出66.50%。其中基本支出28,756.40万元，占54.72%；项目支出5,624.19万元，占10.70%;经营支出569.01万元，占1.08%。

按支出功能分类，包括教育支出30,491.01万元、科学技术支出223.96万元、社会保障和就业支出2,094.26万元、医疗卫生与计划生育支出800.37万元、住房保障支出1,340.00万元。

按支出用途分类，包括人员支出20,023.02万元，日常公用支出8,733.38万元，项目支出5,624.19万元，事业单位经营支出569.01万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出10,513.07万元，其他各类资金支出24,436.53万元。

2017年支出低的主要原因是杨汛桥校区一期建设竣工决算和拱宸桥校区综合宿舍楼工程建设付款滞后，近8000万资金在2018年1月支付。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江树人大学2017年度财政拨款收入总计11,328.98万元（含2016年结转1043.79万），财政拨款支出总计11,328.98万元（17年结转18年815.92万元）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加575.18万元，增长 5.35%。主要原因是：2017年财政拨款收入增加所致。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江树人大学2017年度一般公共预算财政拨款支出10,513.07万元，占本年支出合计的30.08%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加804.43万元，增长 8.29%。主要原因是：一般公共财政拨款比2016年增长12.53%，导致支出相应地增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江树人大学2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为9,232.19万元，支出决算为10,513.07万元,完成年初预算的113.87%，主要原因是2017年预算执行中，财政又增加1053万元预算指标，其中2017年省属高校预算执行考核激励奖补298万，2017年支持地方高校改革发展资金700万，民办教育综合改革政策研究经费55万。

2017年实际预算为10285.19万元，实际完成年初预算102.21%。

205（类）02（款）05（项）高等教育。2017年年初预算为8963.38万元，2017年决算支出为9229.56万元，完成年初预算的102.97%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金结转下年的资金小于上年结转转入资金。

205（类）09（款）99（项）其他教育费附加安排的支出。2017年年初预算为355.3万元，2017 年决算支出为304.04万元，完成年初预算的85.57%，决算数小于预算数的主要原因是部分采购未完成。

206（类）02（款）03（项）自然科学基金。2017年年初预算为184万元，2017 年决算支出为189.29万元，完成年初预算的102.88%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转支出所致。

206（类）04（款）02（项）应用技术研究与开发。2017年年初结转预算8.3万元，2017 年决算支出为8.3万元，完成年初预算的100%。

206（类）05（款）02（项）技术创新服务体系。2017年年初预算为12万元，2017 年决算支出为12万元，完成年初预算的100%。

206（类）06（款）02（项）社会科学研究。2017年年初预算为15万元，2017 年决算支出为14.37万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于预算数的主要原因：一是部分采购未完成，二是有些项目课题尚未结题。

208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。2017年年初预算为441万元，2017 年决算支出为441万元，完成年初预算的100%。

210（类）11（款）02（项）事业单位医疗。2017年年初预算为314.51万元，2017 年决算支出为314.51万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江树人大学2017年一般公共预算财政拨款基本支出7,882.59万元，其中：

人员经费7,627.59万元，主要包括：基本工资、其他社会保障、绩效工资、离休费、养老保险、奖助学金、人才引进购房补贴等。

公用经费255.00万元，主要包括：办公费、 水电费、邮电费、培训费、出国费、维修费、专用材料费等。

（七）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24.60万元，支出决算为22.37万元，完成预算的90.94%,其中：因公出国（境）费支出决算为20.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为2.37万元，完成预算的51.53%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待量减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加3.51万元，增长18.61%，其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算20.00万元，比上年决算数增长6.04%。主要用于学校教师公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是学术交流比2016年有所增加。

（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算2.37万元，比上年决算数增长（或下降）100%。主要用于接待对外交流等支出。增加的主要原因是2017年校际、校企之间的交流有所增加。

（八） 部门预算绩效情况说明

1.2017年浙江树人大学共11个项目实行了预算绩效目标管理并开展绩效自评，涉及当年一般公共预算1,349.6万元，实际支出1,098.07万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况。浙江树人大学省级部门决算中反

反映企业经营虚拟仿真综合实训平台及智慧养老与护理创新实验室项目绩效自评结果。

企业经营虚拟仿真综合实训平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业经营虚拟仿真综合实训平台项目绩效自评分为92分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为130万元，执行数为127.36万元，完成预算的97.97%。

主要产出和效果：是企业经营虚拟仿真综合实训平台在理念设计上定位于以能力胜任的培养为主。其主要原因，一是因为学生未来的就业岗位还具有不确定性，不能完全按照职业技能的模式、按照流程操作模式进行训练。因此，在课程的设计以及系统平台的实训过程中都特别强调岗位能力胜任的培养，这对于学生未来的职业生涯发展特别有帮助；二是让学生更加真实地感知和体验企业的经营管理，在实验室中引入了企业真实的生产制造场景，将生产线、原材料仓库、物流仓库等引入。学生需要根据市场需求，进行产品的设计，并采购原材料，进行生产的加工、装配，制造出最终的产成品，这个过程中需要考虑采购计划、生产线的加工能力等，非常接近企业的真实场景。企业之间的交易都以模拟的实物产品来进行，这种实训可以最大程度地锻炼学生的真实经营、管理能力。

发现的问题及原因：一是多专业综合实训课程的开展不同于一般的实验教学模式。由于涉及多个专业的协同授课，因此对老师的要求较高，对厂商在后续的服务支持和保障上有较多要求；二是多专业综合实训课程的开展不同于一般的实验教学模式。如果要达到好的上课效果，最好是多个专业的学生交叉上课，对后继的排课难度比较大。

下一步改进措施：一是和厂家充分沟通，通过厂家的示范教学培养师资，开展校本教材的开发，教学案例的深度合作开发；二是和学校教务处充分沟通，合理排课，并把此课程辐射到全校学生，实现工管结合，文理融合。

智慧养老与护理创新实验室项绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，智慧养老与护理创新实验室项目绩效自评分为91分，自评结论为“较好”。 项目全年预算数为230万元，执行数为118.14万元，完成预算的51.37%。根据合同规定剩余货款在2018年支付。

主要产出和效果：一是开设了两门实验课程；二是建设了18个实验项目；三是实验室设备完好率为100%；四是受益专业数有2个；五是服务对象满意度为95%。

发现的问题及原因：一是资金支出进度略慢，原因是招标进程时间长，资金支出存在时间差；二是实验室课程门数和项目数略少，原因是项目没有完全建好，课程与具体实验需要项目完工后建设。

下一步改进措施：一是加快招标进程，按要求加快资金使用进度；二是根据专业建设进程，加快实验课程建设。

（九） 其他重要事项的情况说明

1.政府采购支出情况

2017年度政府采购支出总额5818.23万元，其中：政府采购货物

支出2979.7万元、政府采购工程支出1408.34万元、政府采购服务支出1430.19万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本校共有车辆10辆，其中，一般公务用车7辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备44台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。.

附件：浙江树人大学17部门决算报表